为了加强集团财务管理，切实落实好年度收支预算，保证集团各项工作的顺利完成，需明确各中心经费开支审批权限和职责，特作如下规定：
     一、实行“一支笔”审批制度，各中心的经费原则上由各中心主任签字审批，各中心主任外出或不在时，急需要办的开支，可由集团经理代批。各项经费指标必须在集团核准的年度总额内使用，不得突破。
     二、虽然在各中心核准的经费指标内，但500元以上的经费开支必须由集团经理和中心主任两个人签字审批。
集团员工的档案工资，原则上全额发放，由集团掌握审批，酬金部分由中心主任在核准的限额内签字审批。
     三、各中心的物资报废等，一次总价在500元以下，由中心主任审批，500元以上按物管部门有关规定执行。
     四、各中心的设备购置，需经集团经理审批。
     五、本规定自通过之日执行。

天津体育学院后勤服务集团
2003年9月15日